报账流程指南

项目号汇总：

一. 仪器设备采买报销流程

1. 责任人请示负责老师；
2. 负责老师沟通项目主管老师；
3. 责任人联系财务主管人，财务主管人和项目主管老师确认后，开始进入购买流程；
4. 货到后，责任人收集齐（设备照片，发票，发票照片），标明报销项目，联系财务主管人，开始进入报销流程

报销流程如下：

• 需要将设备、发票拍照，上传到财务系统。
• 去逸夫楼409找谢红老师盖章，需要带借条，借条有相应的模板，按照上面的条目对照收据如实填写，需要项目负责人签字。找谢红老师签字盖章，她的电话是13485700023，可以先打电话问她可在，避免白跑。
• 然后去财务楼108找张莉老师盖章
• 找施老师打印相应仪器设备申购单，需要3个不同的老师签字验收，勾选设备验收情况，然后到财务楼221找老师签字盖章

二．材料费采买报账流程

同设备的采买报销流程

三．图书报销流程

同设备的采买报销流程

四．差旅报销流程

如果是会议，需要会议邀请函或者会议通知

• 国内差旅（缺失的东西需要写说明）
• 登机牌、电子行程单
• 住宿票
• 飞机票一般还有保险费
• 国际差旅
• 电子机票、登机牌
• 住宿票
• 出入境记录
• 出境审批单
• 邀请函
• 所有的信用卡刷卡记录
• 信用卡刷卡记录对应时间的汇率
• 所有有用的英文都要翻译成对应的中文，并签署名字：翻译人：***

五．餐饮费报销

1.餐饮费报销需要填写接待申请表，邀请函，需要经手人（自己）和项目负责人签字

2.餐饮费只能从横向报销

六．注意事项

1.安老师自己项目的差旅费需要院长签字：院长只有周一、三、五上午签字。上午送到科技楼507徐静老师那里，徐老师会拿给杨院长签字，并告诉你什么时候来取。

2.如果从条件建设费里报销，项目负责人还需要孙祥主任签字。带着所有东西去财务楼找孙主任签字，只需要送到财务楼424,只能周一或周二送去,周二下午或周三上午取，他会拿给孙主任签字的，他也会告诉你什么时间过去拿签好字的材料。可以打电话问他有没有签好字。

3.出租车票：出租车票不要出现同一辆车和同一天的票，每次报销金额不要超过400元

4.只能报销合肥本地的出租车票

5.差旅国内每天补助180，但是不能报销餐费和车费

6.餐饮费不能和差旅一起报，要单独从横向报销

7.发票抬头是合肥工业大学才能报销

8.会议需要有会议通知，会议纪要，专家签到表

9.差旅费报销出发地或者目的地需要有合肥，不经过合肥的差旅票不能报销；旅游景区的发票不能报销

10．出差人员的住宿标准有相应的规定，及时根据规定更新，并提醒出差人员。超过规定的部分不能报销。

11.实验室里学生国内差旅不能坐飞机、高铁动车一等座、普通火车的软卧。如果因特殊原因乘坐，需要写说明，并且说明和报销单需要院长签字。

12.校外人员的咨询费发放标准要参考相应规定。

13.论文发表报销需要准备4样票据：录取通知、汇款通知、汇款单、发票